Thuis in de wijk

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande  financiële verschillen op dit thema toe.

• Met het instellen van het programma Toekomstbestendig sociaal domein, is het voormalig  Thuis in de Wijk budget (voor een periode van 4 jaar) omgezet naar sociaal domein-breed gelabeld budget. Dit "toekomstbestendig sociaal domein" budget wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. In de begroting is hier tot medio 2021 budget voor geraamd (€ 650.00 in 2021). De niet bestede middelen worden jaarlijks overgeheveld. Inclusief het overgeheveld bedrag is in de in de begroting 2020 hiervoor een bedrag ad 1,5 miljoen geraamd.
• Naast het incidenteel budget voor "toekomstbestendig sociaal domein" is binnen dit thema structureel budget geraamd voor innovaties, ICT en ontwikkelbudget binnen het sociaal domein. De niet bestede middelen in 2019 van het ontwikkelbudget ad € 200.000 zijn overgeheveld naar 2020. In de begroting is het innovatiebudget structureel met € 100.000 verlaagd ten gunst van de stelpost sociaal domein (in 2021 incidenteel met € 200.000). Deze besparing in ingezet om te komen tot een positiever saldo van de stelpost SD.
• Binnen het sociaal domein is als sluitpost de stelpost sociaal domein in de begroting opgenomen. Een positief saldo is gewenst als buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. In 2021 was de stelpost na de mutaties uit de meicirculaire en de mutaties uit de begroting, negatief. In de begroting is dit negatieve bedrag incidenteel aangevuld uit de reserve sociaal domein. Na de mutaties uit de meicirculaire 2020 en de mutaties in de begroting 2021-2024, is de stand van de stelpost sociaal domein conform onderstaande tabel in de begroting opgenomen. De mutaties in de begroting 2021-2024 ten laste of ten gunste van de stelpost zijn toegelicht in de financiële samenvatting. In 2020 bedraagt de stelpost sociaal domein, na mutatie van de meicirculaire 2020, € 127.000.

• Naast de stelpost sociaal domein zijn binnen dit thema de volgende twee taakstellingen in de begroting opgenomen. De financiële besparingen die door de inzet van accountmanagement en de inzet van toezichthouder worden bereikt, worden gemonitord en jaarlijks zichtbaar gemaakt in het bestuursverslag sociaal domein. Aangezien de formatie accountmanagement tijdelijk beschikbaar is gesteld is de verwachte besparing vanaf 2023 PM.

• In het sociaal domein zijn naast de taakstellingen een aantal ambities in de begroting verwerkt. In de begroting 2020-2024 was een ambitie van een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden opgenomen die tot een besparing van € 2,4 miljoen leidt vanaf 2022. Als gevolg van Corona en de te verwachten economische recessie zijn de aantallen van het aantal uitkeringsgerechtigden in de begroting 2021-2014 naar boven bijgesteld. Per saldo levert dit (naar verwachting) een nadelig saldo op van € 1 miljoen. Dit nadeel is verrekend met de stelpost sociaal domein. Dit betekent feitelijk dat de ambitie van de besparing is bijgesteld naar € 1,4 miljoen. Een nieuwe bijstelling van de prognose van zowel de lasten en of de baten van BUIG (uitkeringen in het kader van de participatiewet, IAOW, IAOZ en Bbz) kunnen weer tot een mutatie op de stelpost leiden. Naast de ambitie op het gebied van BUIG is ook een daling ingeboekt op het budget dagbesteding en op het budget GR JR (gemeenschappelijk regeling jeugdhulp Rijnmond).