Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 40.089 | 44.785 | 41.046 | 40.536 | 40.077 | 40.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -2.524 | -1.401 | -1.353 | -1.353 | -1.353 | -1.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) | 37.566 | 43.384 | 39.692 | 39.182 | 38.724 | 38.724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | 1.293 | -1.198 | -471 | -49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal thema | 38.859 | 42.186 | 39.221 | 39.134 | 38.724 | 38.724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe:
- In de perspectiefnota 2021 zijn de volgende middelen structureel verhoogd als gevolg van een stijging van het aantal cliënten:
- huishoudelijke hulp met € 1,4 miljoen
- groepsbegeleiding/dagbesteding met € 267.000
- begeleiding Wmo met € 370.000
- hulpmiddelen met circa € 200.000
- aanpassingen aan huis met € 100.000
- In de begroting is het budget voor groepsbegeleiding/dagbesteding vanaf 2022 € 100.000 lager vanwege de ambitie dat de uitgaven dagbesteding zullen afnemen.
- Het budget Vrouwenopvang gaat van circa 2,3 miljoen in 2020 en 2021 naar 2,1 miljoen in 2022 – 2024. Dit kan grotendeel verklaard worden door de middelen die vanuit de reserve centrummiddelen zijn toegekend voor de uit te voeren activiteiten van het regionaal actieplan 2019-2021 Geweld hoort nergens thuis in de jaren 2020 en 2021. Voor 2020 en 2021 gaat het hierbij jaarlijks om een bedrag van €122.500. Daarnaast is er voor 2020 en 2021 jaarlijks een bedrag van €75.000 beschikbaar gesteld voor de regionaal projectleider voor het schrijven en ontwikkelen van het Regioplan huiselijk geweld en kindermishandeling alsmede het begeleiden van de hieruit voortvloeiende acties.
- Het budget beschermd wonen van de gemeente Nissewaard gaat van 17,5 miljoen in 2020 naar 13 miljoen in 2021. Hieraan ligt ten grondslag dat de rijksoverheid besloten heeft om de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2021 open te stellen voor de doelgroep cliënten die levenslang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Dit betekent dat deze groep cliënten van de Wmo (beschermd wonen bij de gemeenten) ondergebracht dient te worden bij de Wlz (de rijksoverheid). De bijbehorende budgetten hevelt de rijksoverheid over van de Wmo (gemeenten) naar de Wlz (rijksoverheid). Hierom doet de rijksoverheid, m.i.v. 2021, bij de gemeente Nissewaard t.a.v. beschermd wonen een structurele uitname van 4,2 miljoen. Huidige schatting is dat 30% van de huidige cliënten beschermd wonen (Wmo) uitstroomt naar de Wlz. Daarnaast is voor de jaren 2020 t/m 2022 een bedrag voor capaciteit beschikbaar gesteld om de doordecentralisatie van beschermd wonen/maatschappelijke opvang te realiseren. Dit geldt zowel t.a.v. de ontwikkelcapaciteit voor beleid als uitvoering. Het gaat hierbij om een bedrag van circa 241.000 in 2020; 292.000 in 2021 en 49.000 in 2021. Deze bedragen worden gedekt uit de reserve centrummiddelen.