Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.327 | 38.872 | 38.818 | 39.222 | 39.280 | 39.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | -17.909 | -19.136 | -20.342 | -20.513 | -20.516 | -20.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) | 20.419 | 19.736 | 18.476 | 18.709 | 18.764 | 18.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties reserves | -6.318 | -1.666 | -12 | -162 | -162 | -162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal thema | 14.101 | 18.071 | 18.464 | 18.547 | 18.602 | 18.658 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In 2020 zijn budgetten uit opgenomen die zijn overgeheveld uit 2019, waaronder € 135.000 in het kader van het metro-busstation, € 196.000 voor meer groen en bomen in het centrum, € 44.000 voor de veiligheid van schoolomgevingen, € 32.000 voor het Krekenplan en € 80.000 voor zwerfvuil. Deze budgetten zijn onttrokken aan de Algemene reserve of de balans.
- In 2020 is incidenteel een bedrag van € 0,9 miljoen onttrokken aan de reserve Afvalstoffenheffing voor compensatie van de precario.
- In 2020 is incidenteel € 120.000 opgenomen voor achterstallig onderhoud van de begraafplaats en vervanging van het monument aan de Vredehofstraat, deels ten laste van hogere opbrengsten begraven van € 57.000 en deel ten laste van de reserve Beheer € 63.000.
- In 2020 is incidenteel € 82.000 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud.
- In 2020 is het restant van de reserve Herstructurering Akkers van € 282.000 gestort in de reserve Beheer en is de reserve herstructurering Akkers opgeheven.