Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.447 | 2.694 | 2.039 | 1.944 | 2.154 | 2.109 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Baten | -321 | -552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) | 1.126 | 2.142 | 2.039 | 1.944 | 2.154 | 2.109 | |||||||||||||||||
Mutaties reserves | 0 | -237 | -355 | -255 | -465 | -420 | |||||||||||||||||
Totaal thema | 1.126 | 1.905 | 1.684 | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- In de begroting 2020 is een budget van € 50.000 voor het gebiedsfonds Windpark Hartelbrug II opgenomen. Dit betreft een overheveling uit 2019 waarvoor op de mutaties reserves een onttrekking aan de Algemene Reserve is opgenomen.
- In 2020 zijn incidenteel lasten en baten opgenomen voor de ontvangen subsidie met betrekking tot de Regeling Reductie Energieverbruik van € 552.000.
- In 2020 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid dat is overgeheveld uit 2019 van € 187.000 ten laste van de Algemene reserve.
- In 2020 is incidenteel budget opgenomen in het kader van duurzaamheid vanuit de Decembercirculaire 2019, wat is overgeheveld naar 2020 ten laste van de Algemene reserve. Deze onttrekking uit de Algemene reserve staat opgenomen op thema Ruimtelijke ontwikkeling.
- In 2020 wordt de mutatie op de reserve voor € 1.495.000 veroorzaakt door het creëren van een reserve Duurzaamheid vanuit de Perspectiefnota 2021.