Wat mag het thema kosten?

Bedragen x € 1.000
"-" = voordeel

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten

2.135

2.685

1.792

1.723

1.624

Organisatie & Onderzoek	6	11	11	11	11	11
Bestuurlijke samenwerking overig	49	0	0	0	0	0
Bouw-en woningtoezicht	203	582	358	289	289	190
Eerstelijnsloket WMO monitor	25	38	38	38	38	38
Gebiedsgericht werk overig	22	0	0	0	0	0
Volkshuisvesting	123	62	63	63	63	63
Woningontruiming	5	0	0	0	0	0
Stads en dorpsvernieuwing	101	773	0	0	0	0
Formatie Wonen	1.601	1.220	1.322	1.323	1.323	1.323

Baten

-1.208

-429

-437

Bestuurlijke samenwerking overig	-60	0	0	0	0	0
Bouw-en woningtoezicht	-908	-429	-437	-437	-437	-437
Volkshuisvesting	-161	0	0	0	0	0
Woningontruiming	-5	0	0	0	0	0
Stads en dorpsvernieuwing	-63	0	0	0	0	0
Formatie Wonen	-12	0	0	0	0	0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

926

2.256

1.355

1.286

1.287

1.188

Mutaties reserves

-38

-883

Totaal thema

888

1.374

1.355

1.286

1.287

1.188

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

In 2020 is op de lasten een bedrag opgenomen van € 773 voor de 1e fase Herstructurering Sterrenkwartier. Hiervoor staat een onttrekking aan de reserve Herstructurering van € 273.000.
In de Perspectiefnota 2020 is besloten om in 2021 een reserve Herstructurering in te stellen van € 1.000.000 ten laste van de Algemene reserve. Deze dotatie staat opgenomen onder de mutatie reserves in 2021.
In 2020 is incidenteel budget opgenomen in het kader van de Omgevingswet wat is overgeheveld uit 2019 ten laste van de Algemene reserve van € 110.000