Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s/thema's.
Programma thema's | Realisatie 2019 (- = voordelig saldo) | Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019) | Bgr 2021 lasten | Bgr 2021 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 3.677 | 3.221 | 3.358 | 3.358 | ||
- Burgerzaken | 871 | 805 | 2.190 | 1.008 | 1.182 | |
- Dienstverlening | 208 | 363 | 242 | 242 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 6.910 | 7.915 | 8.179 | 48 | 8.130 | |
- Beheer openbare ruimte | 20.419 | 19.753 | 38.818 | 20.342 | 18.476 | |
- Accommodaties & parkeren | 16.239 | 15.306 | 21.367 | 7.944 | 13.424 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 868 | 1.101 | 1.320 | 1.320 | ||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 388 | 130 | 161 | 8 | 153 | |
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | 1.126 | 2.142 | 2.039 | 2.039 | ||
- Wonen | 926 | 2.256 | 1.792 | 437 | 1.355 | |
- Bouwprojecten & grex | 16.639 | 2.738 | 20.702 | 20.487 | 215 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 364 | 560 | 1.114 | 608 | 506 | |
- Cultuur | 6.339 | 6.358 | 8.677 | 2.056 | 6.621 | |
- Recreatie & toerisme | 736 | 1.048 | 979 | 218 | 760 | |
- Cultureel erfgoed | 57 | 97 | 48 | 48 | ||
- Sport | 1.267 | 1.260 | 1.320 | 2 | 1.318 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 3.682 | 4.653 | 8.311 | 3.776 | 4.535 | |
- Thuis in de wijk | 5.577 | 6.824 | 4.600 | 4.600 | ||
- Maatwerk jeugd | 32.650 | 34.014 | 33.893 | 33.893 | ||
- Maatwerk volwassenen | 37.566 | 43.384 | 41.046 | 1.353 | 39.692 | |
- Werk & inkomen | 22.950 | 23.543 | 63.519 | 40.666 | 22.853 | |
- Volksgezondheid | 591 | 908 | 751 | 751 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 31.545 | 33.414 | 34.373 | 899 | 33.475 | |
- Treasury | -4.382 | -83.376 | -194 | 2.213 | 2.408 | |
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | -159.911 | -167.921 | 166.721 | 166.721 | ||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -15.006 | -15.418 | 777 | 16.665 | 15.888 | |
- Overige belastingen | -5.091 | -4.856 | 159 | 5.081 | 4.922 | |
- Overige baten & lasten | -2.799 | -1.181 | -1.190 | 784 | 1.974 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 24.406 | -60.958 | 298.350 | 291.315 | 198.947 | 191.912 |
Saldo begroting 2021 (ex reserves) | 7.035 |