Programma thema's | Realisatie 2019 (- = voordelig saldo) | Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019) | Bgr 2021 lasten | Bgr 2021 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (ex reserves) | 24.406 | -60.958 | 298.350 | 291.315 | 198.947 | 191.912 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | ||||||
- Burgerzaken | -6 | -15 | 95 | 95 | ||
- Dienstverlening | -36 | -135 | ||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | -35 | -69 | ||||
- Beheer openbare ruimte | -6.318 | -1.683 | 12 | 12 | ||
- Accommodaties & parkeren | -468 | -49 | 1.761 | 2.065 | 304 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | -379 | |||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | -155 | -108 | 85 | 85 | ||
- Duurzaamheid & klimaatadeptatie | -237 | 355 | 355 | |||
- Wonen | -38 | -883 | 1.000 | 1.000 | ||
- Bouwprojecten & grex | -15.752 | -1.679 | 597 | 597 | ||
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | -230 | 155 | 155 | |||
- Cultuur | ||||||
- Recreatie & toerisme | -90 | -111 | ||||
- Cultureel erfgoed | ||||||
- Sport | -91 | -188 | ||||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 43 | -19 | ||||
- Thuis in de wijk | -3.859 | -5.633 | 2.370 | 2.370 | ||
- Maatwerk jeugd | -975 | -797 | 1.600 | 1.600 | ||
- Maatwerk volwassenen | 1.293 | -1.198 | 471 | 471 | ||
- Werk & inkomen | 2 | -1.444 | 295 | 295 | ||
- Volksgezondheid | 29 | -165 | ||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -185 | 104 | 83 | 3 | 80 | |
- Treasury | 77.051 | |||||
- Vennotschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | 470 | -1.056 | ||||
- OZB | ||||||
- Overige belastingen | -39 | |||||
- Overige baten & lasten | -117 | -82 | 1.629 | 1.629 | ||
Totaal reserves | 2.844 | 10.732 | 80 | 7.968 | ||
Saldo reserves | -7.888 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (incl. reserves) | -1.883 | 301.193 | 302.047 | 199.027 | 199.880 | |
Saldo begroting 2021 (incl. reserves) | -853 |