Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2019 (- = voordelig saldo) | Begroting 2020 (inc wijzigingen t/m september 2019) | Bgr 2021 lasten | Bgr 2021 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 3.281 | 2.780 | 2.910 | 2.910 | ||
0.2 Burgerzaken | 1.124 | 1.058 | 2.433 | 1.008 | 1.425 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 18.873 | 5.524 | 5.016 | 1.446 | 3.571 | |
0.4 Overhead | 31.131 | 33.514 | 33.839 | 971 | 32.869 | |
0.5 Treasury | -4.382 | -83.376 | -194 | 2.213 | 2.408 | |
0.61 OZB woningen | -9.242 | -9.486 | 555 | 10.400 | 9.844 | |
0.62 OZB niet-woningen | -5.763 | -5.933 | 222 | 6.265 | 6.044 | |
0.63 Parkeerbelasting | -388 | -402 | 63 | 461 | 398 | |
0.64 Overige belastingen | -5.089 | -4.842 | 172 | 5.081 | 4.908 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -159.666 | -167.653 | 273 | 166.721 | 166.448 | |
0.8 Overige baten en lasten | -2.649 | -1.231 | -1.568 | 460 | 2.028 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
0.10 Mutaties reserves | -26.289 | 60.958 | 2.844 | 10.732 | 80 | 7.968 |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.930 | 5.332 | 5.622 | 300 | 5.322 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.384 | 3.190 | 3.347 | 48 | 3.298 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.799 | 15.865 | 16.303 | 788 | 15.515 | |
2.2 Parkeren | 2.211 | 2.817 | 4.563 | 2.656 | 1.907 | |
2.3 Recreatieve havens | -2 | -2 | 2 | 2 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 26 | 8 | 8 | 8 | ||
2.5 Openbaar vervoer | 107 | 108 | 142 | 8 | 134 | |
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 485 | 796 | 708 | 708 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 39 | 31 | 34 | 34 | ||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 153 | 106 | 804 | 687 | 117 | |
3.4 Economische promotie | 256 | 384 | 581 | 274 | 307 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 27 | 11 | 11 | 11 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.921 | 5.317 | 5.667 | 993 | 4.674 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.224 | 2.668 | 6.521 | 3.807 | 2.714 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.300 | 1.520 | 1.433 | 2 | 1.431 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.613 | 2.995 | 3.511 | 980 | 2.531 | |
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 3.969 | 3.926 | 6.164 | 2.056 | 4.108 | |
5.4 Musea | 119 | 111 | 114 | 114 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 263 | 215 | 554 | 7 | 546 | |
5.6 Media | 4.424 | 3.001 | 3.586 | 502 | 3.085 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.217 | 7.634 | 7.250 | 26 | 7.224 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.156 | 11.349 | 11.315 | 557 | 10.758 | |
6.2 Wijkteams | 3.235 | 4.119 | 1.946 | 8 | 1.938 | |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 9.574 | 8.161 | 45.144 | 36.790 | 8.354 | |
6.4 Begeleide participatie | 11.165 | 11.339 | 14.872 | 3.637 | 11.234 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.776 | 4.946 | 4.844 | 309 | 4.536 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 2.918 | 3.141 | 3.229 | 4 | 3.225 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 12.656 | 13.848 | 15.261 | 743 | 14.518 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.530 | 25.618 | 25.618 | 25.618 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 18.055 | 22.757 | 18.779 | 502 | 18.277 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 132 | 187 | 203 | 203 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 4.747 | 4.843 | 4.823 | 181 | 4.642 | |
7.2 Riolering | -1.406 | -1.324 | 4.890 | 6.224 | 1.334 | |
7.3 Afval | -35 | -2.009 | 10.608 | 13.451 | 2.843 | |
7.4 Milieubeheer | 1.194 | 2.159 | 2.084 | 2.084 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 280 | 358 | 770 | 460 | 309 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.052 | 1.628 | 1.666 | 1.666 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 901 | 221 | 20.124 | 19.787 | 337 | |
8.3 Wonen en bouwen | 781 | 1.715 | 1.464 | 437 | 1.027 | |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -1.883 | 301.128 | 301.982 | 203.370 | 204.224 | |
Saldo begroting 2021 (incl. reserves) | -853 |
