| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Incidentele lasten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
0. Bestuur, 0.1 Bestuur | ||||
0. Bestuur, 0.2 Burgerzaken | 95.319 | 56.318 | ||
0. Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 27.388 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
0. Bestuur, 0.4 Ondersteuning organisatie | 2.832 | |||
0. Bestuur, 0.8 Overige baten & lasten | 815.162 | 402.698 | 432.741 | 97.741 |
1. Veilgheid, 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 930.000 | |||
2. Beheer openbare ruimte, 2.1 Verkeer en vervoer | 85.000 | 85.000 | 85.000 | |
2. Beheer openbare ruimte, 2.2 Parkeren | ||||
3. Duurzaam ontwikkelen en wonen, 3.4 wonen | ||||
3. Economische ontwikkeling, 3.1 | 155.000 | 100.000 | ||
4. Onderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.2 Sport beleid & activering | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.2 Sportaccommodaties | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.5 Cultureel erfgoed | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie, 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
6. Sociaal domein, 6.1 Samenkracht en bugerparticipatie | ||||
6. Sociaal domein, 6.2 Wijkteams | 2.369.783 | 328.870 | ||
6. Sociaal domein, 6.3 Inkomensregelingen | 295.303 | 140.000 | ||
6. Sociaal domein, 6.4 Begeleide participatie | ||||
6. Sociaal domein, 6.5 Arbeidsparticipatie-instrumenten | ||||
6. Sociaal domein, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18- | 471.376 | 48.749 | ||
6. Sociaal domein, 6.72 Geescaleerde zorg 18- | 1.600.000 | |||
6. Sociaal domein, 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | ||||
7. Volksgezondheid en milieu, 7.1 Volksgezondheid | ||||
7. Volksgezondheid en milieu, 7.4 milieubeheer | 355.000 | 255.000 | 465.000 | 420.000 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 18.810.175 | 9.998.038 | 12.223.727 | 10.966.035 |
2. Beheer openbare ruimte, 2.5 Openbaar vervoer | 65.000 | |||
Subtotaal incidentele lasten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -25.147.338 | -11.440.223 | -14.162.018 | -11.509.326 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Incidentele baten | ||||
Wettelijk taakveld | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing, 0.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 18.670.856 | 9.855.933 | 12.078.780 | 10.821.088 |
0. Bestuur, 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 992.531 | |||
0. Bestuur, 0.8 Overige baten & lasten | 458.973 | 333.448 | 333.448 | 333.448 |
Subtotaal incidentele baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | 20.122.360 | 10.189.381 | 12.412.228 | 11.154.536 |
Subtotaal incidentele lasten en baten excl. Reserves (taakveld 0.10) | -5.024.978 | -1.250.842 | -1.749.790 | -354.790 |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning, 0.10 Reserves | ||||
Incidentele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve herstructurering wijken | 1.000.000 | |||
Storting algemene reserve i.p.v. reserve omderwijshuisvesting | 910.000 | |||
Storting verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen | 82.531 | |||
Storting reserve onderwijshuisvesting | 840.000 | -840.000 | ||
Subtotaal incidentele stortingen reserves (taakveld 0.10) | 2.832.531 | -840.000 | 0 | 0 |
Incidentele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttrekking algemene reserve | 1.000.000 | 149.500 | 1.079.500 | 149.500 |
Onttrekking reserve sociaal domein | 4.691.303 | 468.870 | ||
Onttrekking reserve mo/vo | 414.991 | 48.749 | ||
Onttrekking KCC | 95.319 | 56.318 | ||
Onttrekking reserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 27.388 | 25.550 | 25.550 | 25.550 |
Onttrekking reserve NN 2040 | 650.000 | 520.000 | 420.000 | |
Onttrekking reserve duurzaamheid | 355.000 | 255.000 | 465.000 | 420.000 |
Onttrekking reserve projecten | 582.000 | |||
Onttrekking reserve milieuheffing | 11.880 | 11.880 | 11.880 | 11.880 |
Onttrekking reserve onderwijhuisvesting | 50.873 | |||
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 7.827.881 | 1.535.867 | 2.001.930 | 657.803 |
Subtotaal incicentele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 4.995.350 | 2.375.867 | 2.001.930 | 657.803 |
Saldo incidentele lasten en baten inc. Reserves (taakveld 0.10) | -29.628 | 1.125.025 | 252.140 | 303.013 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Structurele stortingen reserves (lasten) | ||||
Storting reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Subtotaal structurele stortingen reserves (taakveld 0.10) | 11.102 | 11.102 | 11.102 | 11.102 |
Structurele onttrekkingen reserves (baten) | ||||
Onttreking reserve sportaccommodaties t.b.v. het kunstgrasveld Zuidland | 50.583 | 50.583 | 50.583 | 50.583 |
Onttrekking reserve annuïteiten | 451.873 | 419.134 | 382.188 | 345.073 |
Onttrekking De Boeg | 14.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 |
Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.986.725 | 119.352 | 119.352 | 119.352 |
Onttrekking reserve flankerend beleid | 400.000 | 400.000 | ||
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves (taakveld 0.10) | 2.904.061 | 1.003.949 | 567.003 | 529.888 |
Saldo structurele mutaties reserves (taakveld 0.10) | 2.892.959 | 992.847 | 555.901 | 518.786 |