Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 208 | 363 | 242 | 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) | 208 | 363 | 242 | 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||
Mutaties reserves | -36 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totaal thema | 172 | 228 | 242 | 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2021 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen toe.
- Binnen dit thema is op projectbasis tot en met 2020 incidenteel budget beschikbaar voor het programmadeel dienstverlening. De middelen worden beschikbaar gesteld uit de reserve KCC (Klant Contact Centrum). Voor 2020 is € 25.000 begroot, voor de middelen in 2021 dient nog besluitvorming plaats te vinden.
- Binnen dit thema zijn is in begroting 2020 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor KANSS (Keten Aanpak Nissewaard Snel en Servicegericht). De middelen worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Voor 2020 is € 110.000 begroot, voor de middelen in 2021 dient nog besluitvorming plaats te vinden.