Onze mensen en middelen
Onze mensen en middelen:
Indicator | Toelichting | Bron | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 8,0 | 7,9 | 8,2 (702 fte en 86000 inwoners) |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 711 | 613 | 676 |
Externe inhuur | Kosten inhuur externen als percentage van: totale loonsom + kosten inhuur externen | Eigen begroting | 14% | 8% | 5% |
Overhead | Percentage van totale kosten | Eigen begroting | 11,8% | 11,4% | 11,2% |
(Bedragen x € 1.000)
Capaciteitsbudget | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
Salariskosten personeel* | € 47.723 | € 53.752 | € 56.212 |
Externe inhuur** | € 7.825 | € 4.379 | € 2.640 |
Opbrengst personeel | € -3.236 | € -3.069 | € -3.216 |
Voormalig personeel | € 849 | € 787 | € 764 |
College en Raad | € 1.383 | € 1.547 | € 1.621 |
Totaal aan capaciteitsbudget | € 54.544 | € 57.395 | € 58.020 |
* In de begroting 2021 is rekening gehouden met een indexatie van de lonen van 4,81%. In de perspectiefnota 2021 is aangegeven dat dit percentage een optelling is van de volgende componenten: herberekening 2019 -2,17%
inschatting 2020 2,63%
inschatting 2021 4,35%
Daarnaast is een voordelig analyseverschil van circa € 147.000 op de formatielasten, zie hiervoor ook de financiële samenvatting.
**De raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.
Garantiebanen | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
Aantal gerealiseerde garantiebanen | 9,10 | 13 | 10 |
* Zie verdere toelichting bij de paragraaf Bedrijfsvoering
Digitalisering | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|---|
ICT kosten per fte* | € 11.957 | € 12.059 | € 12.818 |
ICT kosten per inwoner* | € 90 | € 96 | € 107 |
* Betreft ICT kosten exclusief GEO-informatie. Per 1/7/2019 is de afdeling Informatievoorziening opgericht. Tevens is de gemeente Hellevoetsluis toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos.
Personeelsbegroting
Op de arbeidsmarkt onder gemeente personeel is nog weinig tot niets merkbaar van de Corona crisis. Het aantal vacatures blijft toenemen. Het is ‘staand beleid’ om vacatures op middenschaal te ramen. De salarissen staan door de krapte onder druk en meer dan voorheen wordt een eindschaal met een toelage geboden om personeel aan ons te kunnen binden. Dit grotere risico is als zodanig verwerkt in ons risicobeheerssysteem Naris.